Muchas organizaciones determinan si la factura de un proveedor debe pagarse mediante un tedioso proceso manual que coincide con la orden de compra, el recibo y la factura. Con la coincidencia de tres vías, su empresa puede:
Autorice previamente las órdenes de compra emitidas por los empleados en SAP Concur o importe las órdenes de compra a través de FTP o nuestra API RESTful.
Las líneas de factura entrantes se hacen coincidir automáticamente con sus líneas de orden de compra correspondientes, lo que reduce las tareas manuales.
Los clientes pueden definir umbrales únicos como precio unitario, cantidad o reglas vigentes que generan excepciones automáticamente.
Envíe la factura y la orden de compra coincidente asociada y los datos del recibo a su sistema de contabilidad o ERP.
Complete el formulario para que un representante de ventas se comunique con usted o llame hoy al +52 (55) 1250 7673
Hemos recibido su solicitud y pronto nos pondremos en contacto con usted.
